安徽省统计局2011年度部门预算
一、部门机构设置和人员情况
安徽省统计局机构由机关本级行政和一个比照公务员法管理的事业单位、一个财政拨款事业单位组成，机构性质及人员情况如下表：
单位：人
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单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
人员实有数 |
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在职 |
离休 |
退休 |
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人数 |
比上年增（减）数 |
人数 |
比上年增（减）数 |
人数 |
比上年增（减）数 |
|||
|
合 计 |
|
139 |
124 |
-2 |
11 |
|
73 |
4 |
|
省统计局本级行政 |
行政单位 |
114 |
101 |
-1 |
11 |
|
73 |
4 |
|
普查中心比照行政 |
参公管理 单位 |
18 |
15 |
-1 |
|
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|
省服务业调查中心 |
财政拨款事业单位 |
7 |
7 |
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二、部门预算构成和日常公用经费综合定额标准
安徽省统计局2011年部门预算由本级预算和两个所属单位预算组成。根据2011年省级基本支出供给政策，我局本级和所属二级单位的日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元
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单位编码 |
单位名称 |
财政供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
|
128001 |
省统计局本级行政 |
行政单位 |
行政三档 |
16000元/人.年 |
|
128003 |
省普查中心（比照行政） |
参公管理单位 |
参公管理单位 |
13000元/人.年 |
|
128011 |
省服务业统计调查中心 |
财政拨款事业单位 |
事业二档 |
7500元/人.年 |
三、2011年部门收入预算总体情况
2011年部门组织收入10万元，部门可支配收入3034.1万元，具体情况如下表：
1、2011年部门组织收入计划情况表
单位：万元
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部门组织收入项目名称 |
2011年计划数 |
2010年预算数 |
增减数 |
增减幅度（%） |
|
合 计 |
10 |
10 |
|
|
|
行政事业性收费收入 |
10 |
10 |
|
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2、2011年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
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部门可支配收入项目名称 |
2011年 预算数 |
2010年 预算数 |
增减数 |
增减幅度（%） |
增/减原因分析 |
|
合 计 |
3034.1 |
4076.8 |
-1042.7 |
-25.58 |
|
|
经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 |
3025.8 |
4068.5 |
-1042.7 |
-25.58 |
人口普查、经济普查项目预算减少 |
|
政府非税收入 |
8.3 |
8.3 |
|
|
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|
纳入专户管理的政府非税收入 |
|
|
|
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
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|
经营收入 |
|
|
|
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|
上级补助收入 |
|
|
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附属单位上缴收入 |
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|
其他 |
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上年结余 |
|
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四、2011年部门支出预算总体情况
2011年部门支出预算总额3034.1万元，同上年相比减少1042.7万元。具体情况如下表：
1、2011年部门支出预算分类别分来源情况表：
单位：万元
|
支出来源 支出类别 |
资金来源 |
增减变化情况 |
|||||||||
|
合 计 |
2011年预算拨款安排 |
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
其他资 金安排 |
上年结 余安排 |
2010年预算拨款安排数 |
增减幅度（%） |
|||||
|
小计 |
经常支出预算拨款 |
重点项目预算拨款 |
政府非税收入 |
||||||||
|
人员支出 |
1243.8 |
1243.8 |
1243.8 |
|
|
|
|
|
1214.6 |
2.40 |
|
|
在职人员 |
816.7 |
816.7 |
816.7 |
|
|
|
|
|
820.5 |
-0.46 |
|
|
离退休人员 |
425.3 |
425.3 |
425.3 |
|
|
|
|
|
391.9 |
8.52 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
2.2 |
-18.18 |
|
|
定额公用支出 |
315.0 |
315.0 |
315.0 |
|
|
|
|
|
296.9 |
6.1 |
|
|
其中:综合定额 |
221.6 |
221.6 |
221.6 |
|
|
|
|
|
203.5 |
8.89 |
|
|
项目支出 |
1475.3 |
1475.3 |
967.0 |
500.0 |
8.3 |
|
|
|
2565.3 |
-42.49 |
|
|
合 计 |
3034.1 |
3034.1 |
2525.8 |
500.0 |
8.3 |
|
|
|
4076.8 |
-25.58 |
|
2、各项支出增减原因分析：
2011年经常支出预算拨款和重点项目预算拨款安排共减少1042.7万元，其中：
人员支出增加29.2万元，原因是：人员工资正常晋级和所属事业单位增加每人每年1.2万元的生活补贴。
定额公用支出增加18.1万元，原因是：公用经费综合定额供给标准提高。
项目支出减少1090万元，原因是：第六次全国人口普查预算减少1000万元，经济普查2010年已结束，较上年减少90万元，R&D资源清查经费减少30万元，今年新增服务业调查专项经费30万元。
3、2011年部门支出预算分功能分来源情况表：
单位：万元
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支出来源 功能科目 |
2011年预算安排数 |
2010年预算安排数 |
增减 |
增减幅（%） |
||||||
|
小计 |
经常支出预算拨款 |
重点项目预算拨款 |
政府非税收入 |
小计 |
经常支出预算拨款 |
重点项目预算拨款 |
政府非税收入 |
|||
|
一般公共服务 |
2444.7 |
1936.4 |
500.0 |
8.3 |
3518.0 |
2009.7 |
1500 |
8.3 |
-1073.3 |
-30.51 |
|
社会保障和就业 |
393.2 |
393.2 |
|
|
361.8 |
|
|
|
31.4 |
8.68 |
|
医疗卫生 |
94.3 |
94.3 |
|
|
94.3 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
101.9 |
101.9 |
|
|
102.7 |
|
|
|
-0.8 |
-0.78 |
|
合 计 |
3034.1 |
2525.8 |
500.0 |
8.3 |
4076.8 |
2009.7 |
1500.0 |
8.3 |
1042.7 |
-25.58 |
皖公网安备：34011102000834号