安徽省统计局2012年部门预算公开表
安徽省统计局2012年部门预算
一、部门机构设置和人员情况
安徽省统计局机构由省统计局本级行政和两个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2012年人员实有数 |
2011年人员实有数 |
比上年度增减 | |||||||||
|
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 | |||
|
合计 |
行政单位 |
146 |
218 |
130 |
11 |
77 |
208 |
124 |
11 |
73 |
10 |
6 |
|
4 |
|
省统计局本级行政 |
行政单位 |
121 |
197 |
109 |
11 |
77 |
185 |
101 |
11 |
73 |
12 |
8 |
|
4 |
|
省普查中心 |
参公单位 |
18 |
15 |
15 |
|
|
16 |
16 |
|
|
-1 |
-1 |
|
|
|
省服务业统计调查中心 |
参公单位 |
7 |
6 |
6 |
|
|
7 |
7 |
|
|
-1 |
-1 |
|
|
二、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2012年省级基本支出供给政策，安徽省统计局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元
|
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
|
省统计局本级行政 |
行政单位 |
行政三档 |
16000元/人、年 |
|
省统计局普查中心 |
参公管理事业单位 |
参公管理类二档 |
11000元/人、年 |
|
省统计局服务业统计调查中心 |
参公管理事业单位 |
参公管理类二档 |
11000元/人、年 |
三、2012年部门收入预算总体情况
2012年部门组织收入10.0万元，部门可支配收入3753.8万元，具体情况如下表：
1、2012年部门组织收入计划情况表
单位：万元
|
部门组织收入项目名称 |
2012年计划数 |
2011年预算数 |
增减数 |
增减幅度（%） |
|
合 计 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
专项收入 |
|
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
10 |
10 |
0 |
0 |
|
罚没收入 |
|
|
|
|
|
其他纳入国库管理的政府非税收入 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入 |
|
|
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|
组织收入项目说明如下：
行政事业性收费收入主要包括：统计职称考试报名费收入5万元，统计数据处理费收入5万元。
2、2012年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
|
部门可支配收入项目名称 |
2012年 预算数 |
2011年 预算数 |
增减数 |
增减幅度（%） |
增/减原因分析 |
|
合 计 |
3753.8 |
3034.1 |
719.7 |
23.72 |
|
|
经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 |
3745.5 |
3025.8 |
719.7 |
23.78 |
本年增加企业一套表统计制度、第三次全国经济普查、投入产出调查、服务业调查、保障性安居工程统计等工作。 |
|
纳入预算管理政府非税收入 |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入 |
|
|
|
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
|
|
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四、2012年部门支出预算总体情况
2012年部门支出预算总额3753.8万元，同上年相比增加719.7万元。其中：预算拨款安排3753.8万元，同上年相比增加719.7万元。具体情况如下表：
1、2012年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
|
支出类别 |
合 计 |
2012年预算拨款安排 |
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 | |||
|
小计 |
经常支出 预算拨款 |
重点项目 预算拨款 |
政府非税收入 | |||||
|
合 计 |
3753.8 |
3753.8 |
3425.5 |
320.0 |
8.3 |
|
|
|
|
人员支出 |
1373.9 |
1373.9 |
1373.9 |
|
|
|
|
|
|
在职人员 |
935.3 |
935.3 |
935.3 |
|
|
|
|
|
|
离退休人员 |
436.8 |
436.8 |
436.8 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
定额公用支出 |
359.6 |
359.6 |
359.6 |
|
|
|
|
|
|
其中:综合定额 |
229.9 |
229.9 |
229.9 |
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
2020.3 |
2020.3 |
1692.0 |
320.0 |
8.3 |
|
|
|
2、2012年部门支出预算分类别对比表（预算拨款安排）
单位：万元
|
支出类别 |
2012年预算拨款安排 |
2011年预算拨款安排 |
增减变化 | |||||||
|
小计 |
经常支出预算拨款 |
重点项目预算拨款 |
政府非税收入 |
小计 |
经常支出预算拨款 |
重点项目预算拨款 |
政府非税收入 |
增减额 |
增长（%） | |
|
合 计 |
3753.8 |
3425.5 |
320.0 |
8.3 |
3034.1 |
2525.8 |
500.0 |
8.3 |
719.7 |
23.72 |
|
人员支出 |
1373.9 |
1373.9 |
|
|
1243.8 |
1243.8 |
|
|
130.1 |
10.46 |
|
在职人员 |
935.3 |
935.3 |
|
|
816.7 |
816.7 |
|
|
118.6 |
14.52 |
|
离退休人员 |
436.8 |
436.8 |
|
|
425.3 |
425.3 |
|
|
11.5 |
2.7 |
|
对个人和家庭补助支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
1.8 |
1.8 |
|
|
0 |
0 |
|
定额公用支出 |
359.6 |
359.6 |
|
|
315.0 |
315.0 |
|
|
44.6 |
14.16 |
|
其中:综合定额 |
229.9 |
229.9 |
|
|
221.6 |
221.6 |
|
|
8.3 |
3.74 |
|
项目支出 |
2020.3 |
1692.0 |
320.0 |
8.3 |
1475.3 |
967.0 |
500.0 |
8.3 |
545.0 |
36.94 |
3、各项支出增减原因分析：
2012年经常支出预算拨款和重点项目预算拨款安排共增加719.7万元，其中：
（1）人员支出增加130.1万元，原因是：在职人员增加12人、退休人员增加4人以及人员职务变动等政策性增资。
（2）定额公用支出增加44.6万元，原因是：物业管理费、水电费、网络运行费定额标准提高、人员增加综合定额增加。
（3）项目支出增加545万元，原因是：2012年我局将增加第三次全国经济普查50万元、服务业抽样调查20万元，新增企业一套表统计制度735万元、保障性安居工程统计10万元、投入产出调查增加10万元，第六次全国人口普查减少180万元，R&D资源清查减少100万元。
4、2012年部门支出预算分功能科目对比表（预算拨款安排）
单位：万元
|
支出来源 功能科目 |
2012年预算安排数 |
2011年预算安排数 |
增减额 |
增减幅（%） | ||||||
|
小计 |
经常支出预算拨款 |
重点项目预算拨款 |
政府非税收入 |
小计 |
经常支出预算拨款 |
重点项目预算拨款 |
政府非税收入 | |||
|
一般公共服务 |
3126.5 |
2798.2 |
320.0 |
8.3 |
2444.7 |
1936.4 |
500.0 |
8.3 |
681.8 |
27.89 |
|
社会保障和就业 |
404.1 |
404.1 |
|
|
393.2 |
393.2 |
|
|
10.9 |
2.77 |
|
医疗卫生 |
105.9 |
105.9 |
|
|
94.3 |
94.3 |
|
|
11.6 |
12.3 |
|
住房保障支出 |
117.3 |
117.3 |
|
|
101.9 |
101.9 |
|
|
15.4 |
15.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3753.8 |
3425.5 |
320.0 |
8.3 |
3034.1 |
2525.8 |
500.0 |
8.3 |
719.7 |
23.72 |
皖公网安备：34011102000834号